2025年度

福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政

执法大队单位预算

目  录

　　第一部分 单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位预算单位构成 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分 2025年度单位预算表 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算拨款支出预算表 

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表 

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表 

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　第三部分 2025年度单位预算情况说明 

　　一、预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算拨款支出情况 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况 

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况 

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　七、预算绩效目标情况 

　　八、其他重要事项说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 单位概况

单位概况

　　一、单位主要职责

　　福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队是福建省生态环境保护综合执法总队下设公益一类事业单位，主要职责是:依法受委托承担九龙江流域有跨设区市影响的重大建设项目环境影响评价和监管执法工作。

　　二、单位预算单位构成

　　从预算单位构成看，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队包括4个科室。其中列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表

　　三、单位主要工作任务

　　2025年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和全国生态环境保护工作会议精神，坚定不移以习近平生态文明思想统领生态省建设，围绕完善跨设区市重大建设项目环境监管执法、不断提高九龙江流域水质等主责主业。围绕上述任务，重点抓好以下几项工作：

　　（一）加强跨设区市流域环境污染执法监管。按季度开展跨设区市重大建设项目环境影响评价和执法监管，2025年跨设区市影响重大建设项目为长泰枋洋水利枢纽，紧盯该项目上游汇水区水环境状况，加强对跨漳州、厦门及泉州三个地市的项目汇水区流域环境问题开展巡查和回头看。

　　（二）强化水环境质量检查。在九龙江流域生态环境监测中心研究分析每月环境质量数据的基础上，组织开展流域国省控断面突出问题回头看；重点对断面水环境质量下滑幅度超过1倍以上、连续两个月超标或一年出现4个月均值超标的突出问题，组织开展溯源排查。

　　（三）完善流域监管平台。充分发挥九龙江流域生态环境画像平台，整合完成影响断面水质的排口、企业、养殖业、工业园、饮用水源地、污水处理站、水电站、案件清单等信息，逐步打造“底数清楚、智能预警、统筹调度、成效评估”的流域生态环境监管体系，探索省级、市级生态环境部门九龙江流域监管业务系统的纵向贯通、与相关部门共享数据的横向联通，实现“对内信息共享、对外整合资源”。

　　第二部分 2025年度单位预算表

　　2025年度单位预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　备注：本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　备注：本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　第三部分 2025年度单位预算情况说明

　　2025年度单位预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队收入预算为328.49万元，比上年减少5.82万元，主要原因：是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入328.49万元。

　　相应安排支出预算328.49万元，比上年减少5.82万元，主要原因是业务费收入减少，支出安排相应减少。其中：基本支出288.59万元、项目支出39.9万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款支出328.49万元，比上年减少5.82万元，降低1.74%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。主要支出项目包括：

　　（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）2101102-事业单位医疗11.79万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

　　（三）2111102-生态环境执法监察285.04万元。主要用于省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法业务经费、人员和公用经费等支出。

　　（四）2210201-住房公积金14.45万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2025年度一般公共预算拨款基本支出288.59万元，其中：

　　（一）人员经费278.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费10.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排1万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2025年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金39.9万元；设置1个单位整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金328.49万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1. 项目支出绩效目标表

　　2.部门整体绩效目标表

　　3.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队为事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队政府采购预算总额22.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　2025年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。