2025年度
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政
执法大队单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位预算单位构成
三、单位主要工作任务
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
二、一般公共预算拨款支出情况
三、政府性基金预算拨款支出情况
四、国有资本经营预算拨款支出情况
五、一般公共预算拨款基本支出情况
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
七、预算绩效目标情况
八、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
单位概况
一、单位主要职责
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队是福建省生态环境保护综合执法总队下设公益一类事业单位,主要职责是:依法受委托承担九龙江流域有跨设区市影响的重大建设项目环境影响评价和监管执法工作。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队包括4个科室。其中列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表
序号 |
单位名称 |
1 |
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队 |
三、单位主要工作任务
2025年,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和全国生态环境保护工作会议精神,坚定不移以习近平生态文明思想统领生态省建设,围绕完善跨设区市重大建设项目环境监管执法、不断提高九龙江流域水质等主责主业。围绕上述任务,重点抓好以下几项工作:
(三)完善流域监管平台。
第二部分 2025年度单位预算表
2025年度单位预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
328.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
17.21 |
|
九、其他收入 |
九、卫生健康支出 |
11.79 |
|
十、上年结转结余 |
十、节能环保支出 |
285.04 |
|
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
14.45 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、债务发行费用支出 |
|||
收入合计 |
328.49 |
支出合计 |
328.49 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表 |
||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
合计 |
328.49 |
328.49 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|||||||||
211 |
节能环保支出 |
285.04 |
285.04 |
|||||||||
21111 |
污染减排 |
285.04 |
285.04 |
|||||||||
2111102 |
生态环境执法监察 |
285.04 |
285.04 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.45 |
14.45 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.45 |
14.45 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.45 |
14.45 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表 单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
328.49 |
288.59 |
39.9 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.21 |
17.21 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
||||
21111 |
污染减排 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
||||
2111102 |
生态环境执法监察 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
||||
221 |
住房保障支出 |
14.45 |
14.45 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
14.45 |
14.45 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
14.45 |
14.45 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
328.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、公共安全支出 |
|||
五、教育支出 |
|||
六、科学技术支出 |
|||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
17.21 |
||
九、卫生健康支出 |
11.79 |
||
十、节能环保支出 |
285.04 |
||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
14.45 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、债务发行费用支出 |
|||
收入合计 |
328.49 |
支出合计 |
328.49 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
328.49 |
288.59 |
39.9 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.21 |
17.21 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.21 |
17.21 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.21 |
17.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.79 |
11.79 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|
211 |
节能环保支出 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
21111 |
污染减排 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
2111102 |
生态环境执法监察 |
285.04 |
245.14 |
39.9 |
221 |
住房保障支出 |
14.45 |
14.45 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.45 |
14.45 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.45 |
14.45 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
||||
备注:本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
||||
备注:本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
328.49 |
|
301 |
工资福利支出 |
278.09 |
302 |
商品和服务支出 |
50.4 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
288.59 |
||
301 |
工资福利支出 |
278.09 |
|
30101 |
基本工资 |
46.08 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.59 |
|
30103 |
奖金 |
64 |
|
30107 |
绩效工资 |
50.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.45 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.18 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
30228 |
工会经费 |
3.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.63 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
预算数 |
合计 |
4.00 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
1.00 |
3、公务用车购置及运行费 |
3.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行费 |
3.00 |
第三部分 2025年度单位预算情况说明
2025年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队收入预算为328.49万元,比上年减少5.82万元,主要原因:是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中:一般公共预算拨款收入328.49万元。
相应安排支出预算328.49万元,比上年减少5.82万元,主要原因是业务费收入减少,支出安排相应减少。其中:基本支出288.59万元、项目支出39.9万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出328.49万元,比上年减少5.82万元,降低1.74%,主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。主要支出项目包括:
(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
(二)2101102-事业单位医疗11.79万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。
(三)2111102-生态环境执法监察285.04万元。主要用于省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法业务经费、人员和公用经费等支出。
(四)2210201-住房公积金14.45万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出288.59万元,其中:
(一)人员经费278.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费10.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费
2025年预算安排1万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2025年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2025年,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。共设置1个项目绩效目标,涉及财政拨款资金39.9万元;设置1个单位整体支出绩效目标,涉及财政拨款资金328.49万元。
(二)绩效目标表及说明
单位业务费绩效目标表 |
|||||
项目名称 |
单位业务费 |
||||
主管部门 |
福建省生态环境厅 |
实施单位 |
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队 |
||
业务费资金情况(万元) |
资金总额 |
39.9 |
|||
财政拨款 |
39.9 |
||||
其他资金 |
|||||
总体目标 |
进一步加强跨区域重大项目监管巡查及执法;逐步建立流域上下游左右岸联防联控机制;强化流域断面问题整治核查,加强超标断面汇水区溯源排查;开展挂点地市信访处理核查、专项行动督查检查,如清水蓝天、执法稽查等;完成总队分配的其他年度任务。 |
||||
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
||
产出指标 |
数量指标 |
开展跨设区市建设项目执法监督检查 |
≥4家次 |
||
开展九龙江流域国省控断面突出问题回头看 |
≥1个 |
||||
开展九龙江流域国省控断面突出问题溯源排查 |
≥1个 |
||||
质量指标 |
生态环境执法监察及应急业务费 |
≥90% |
|||
政府采购项目合格率 |
100% |
||||
资金使用合规性 |
100% |
||||
时效指标 |
项目按时完成率 |
≥90% |
|||
效益指标 |
生态效益指标 |
九龙江流域水国省控断面水质达到Ⅲ类水质及以上 |
≥90% |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障单位满意度 |
≥90% |
2.部门整体绩效目标表
单位整体绩效目标表 |
||||
(2025年度) |
||||
部门(单位)名称 |
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队 |
部门预算编码 |
350603602 |
|
年度 预算 安排 (万元) |
资金总额 |
328.49 |
||
项目支出 |
39.9 |
|||
基本支出 |
288.59 |
|||
年度总体目标 |
以改善九龙江流域生态环境质量为核心,围绕流域生态环境保护要求,统筹上下游左右岸,推进流域污染防治、生态保护和资源管理,持续推进解决百姓身边突出生态环境问题,充分运用生态云平台等信息化科技手段,进一步创新优化执法监管方式,突出精准治污、科学治污、依法治污,助力全方位推动高质量发展超越。 |
|||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
一般性支出情况 |
一般性支出情况 |
“三公”经费控制率 |
≤100% |
|
“三公”经费违规使用次数 |
≤0次 |
|||
会议费、培训费超标准超范围使用次数 |
≤0次 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展跨设区市建设项目执法监督检查 |
≥4家次 |
|
开展九龙江流域国省控断面突出问题回头看 |
≥1个 |
|||
开展九龙江流域国省控断面突出问题溯源排查 |
≥1个 |
|||
质量指标 |
生态环境执法监察及应急业务费 |
≥90% |
||
政府采购项目合格率 |
100% |
|||
资金使用合规性 |
100% |
|||
时效指标 |
项目按时完成率 |
≥90% |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
九龙江流域水国省控断面水质达到Ⅲ类水质及以上 |
≥90% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度指标 |
≥90% |
3.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2025年,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队为事业单位,没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队政府采购预算总额22.95万元,其中:政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年单位预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。
第四部分 名词解释
名词解释
一、财政拨款收入:
二、事业收入:
三、事业单位经营收入:
四、其他收入:
五、结转结余资金:
六、基本支出:
七、项目支出:
八、事业单位经营支出:
九、上缴上级支出:
十、对附属单位补助支出:
十一、“三公”经费:
十二、机关运行经费:
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